ANEXO
N° 08
ACTA
DE ESTADO SITUACIONAL DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE MADRE DE DIOS
En la Ciudad de Madre de Dios, siendo las……………horas
del día ………, en presencia de del Sr………………………………(Gerente de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial), y los Sres………………………………………
miembros de la Comisión de Transferencia del Presidente Regional Electo, se procedió
a levantar el Acta del Estado Situacional de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial de la Región de Madre de Dios, obteniéndose el siguiente
resultado:
1.
Verificación de los principales Planes e
Instrumentos de Gestión Institucional.
|
N°
|
Planes
|
Verificación(*)
|
|
|
Si
|
No
|
||
|
1
|
Plan de Desarrollo Regional
Concertado
|
|
|
|
2
|
Plan de
Competitividad Regional
|
|
|
|
3
|
Plan de Regional de
Desarrollo de Capacidades Humanas
|
|
|
|
4
|
Planes de Promoción
de la Pequeña y Micro Empresa
|
|
|
|
5
|
Planes de
Desarrollo Regional de Salud
|
|
|
|
6
|
Plan de
Ordenamiento Territorial
|
|
|
|
7
|
Planes y Programas
de Desarrollo Urbano y Regional
|
|
|
|
8
|
Planes y Políticas
de la Región en Materia Agraria
|
|
|
|
9
|
Planes y Proyectos
de Desarrollo Agrario y Agroindustrial
|
|
|
|
10
|
Planes y Políticas
en Materia de Industria de la Región
|
|
|
|
11
|
Planes y Políticas
en Materia de Comercio de la Región
|
|
|
|
12
|
Planes y Políticas
en Materia de Transporte de la Región
|
|
|
|
13
|
Planes y Políticas
en Materia de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Región
|
|
|
|
14
|
Programa de
Desarrollo Institucional
|
|
|
|
15
|
Programa de
Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales
|
|
|
|
16
|
Programa Regional
de Cuencas, Corredores Económicos y de Ciudades Intermedias
|
|
|
|
17
|
Programa de
Desarrollo de la Cultura, Ciencia y Tecnología
|
|
|
|
18
|
Programa de
Desarrollo del Deporte y Recreación Regional
|
|
|
|
19
|
Programa en Materia
de Población a Nivel Regional
|
|
|
|
20
|
Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
|
|
|
|
21
|
Programa Regional
de Promoción de formación de Empresas, Consorcios y Unidades Económicas
|
|
|
(*)
Aplicar técnica de checklist
|
N°
|
Instrumentos de Gestión
|
Verificación(*)
|
|
|
Si
|
No
|
||
|
1
|
Reglamento de
Organización y Funciones (ROF)
|
|
|
|
2
|
Estructura Orgánica
y Organigrama Estructural
|
|
|
|
3
|
Manual de
Organización y Funciones (MOF)
|
|
|
|
4
|
Cuadro de
Asignación de Personal (CAP)
|
|
|
|
5
|
Presupuesto
Analítico de Personal (PAP)
|
|
|
|
6
|
Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA)
|
|
|
|
7
|
Manual de
Procedimientos (MAPRO)
|
|
|
|
8
|
Reglamento Interno
de Consejo Regional
|
|
|
|
9
|
Clasificador de
Cargos
|
|
|
|
10
|
Memorias de Gestión
2006-2008
|
|
|
|
11
|
Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)
|
|
|
|
12
|
Otros
|
|
|
(*) Aplicar
técnica de checklist
2.
Últimos Documentos emitidos por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
|
Documento
|
N°
|
Fecha
|
Asunto y/o Referencia
|
|
Oficio
|
|
|
|
|
Memorando
|
|
|
|
|
Circular
|
|
|
|
|
Informe
|
|
|
|
|
Otros
|
|
|
|
3.
Expedientes existentes en la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
|
Expedientes
|
Nombre del recurrente/Área
|
Asunto
|
Comentario/
Observaciones (*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se
anotara cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención
de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, documentos
ilegibles, deteriorados, borrones, enmendaduras y/o correcciones, etc.).
4.
Registro de documentos ingresados y/o salidos de
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
|
Registro
|
Verificación(*)
|
|
Fecha de último
registro
|
|
|
Foliación en cada
una de sus hojas o por documento entregado
|
|
|
Cargo de documentos
entregados con la firma de quien lo recepciono en señal de conformidad
|
|
5.
Comisiones Internas de trabajo, Comisiones
Especiales u otras en las que participe la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
|
Resolución
|
Denominación de la
Comisión
|
Cargos y/o funciones
|
|
|
N°
|
Fecha
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
En relación a la documentacion en poder de la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, cuyo titular es
conformante de Comisiones Internas de Trabajo, Comisiones Especiales u otras.
|
Libro de Actas
|
Verificación(*)
|
|
Fecha de
legalización o autorización
|
|
|
Ultimo folio
utilizado
|
|
|
Folios en Blanco
|
|
|
Folios con
Correcciones
|
|
|
Folios con
Enmendaduras
|
|
|
Actas no cerradas
de Sesiones(indicar fechas)
|
|
|
Actas con líneas en
blanco
|
|
|
Actas no suscritas
por los integrantes de la respectiva comisión
|
|
(*) Se anotara cualquier hecho que resulte observable
(registro no actualizado, folios en blanco, con correcciones, borrones y/o
enmendaduras etc.).
En caso que los citados Libros de Actas no obraran en
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, aplicar
el presente procedimiento en la correspondiente unidad orgánica cuyo
funcionario lo tuviera en su poder.
Expedientes
|
Expedientes
|
Asunto
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se
anotara cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención
de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, borrones, etc.).
7.
Articulación de los Planes Institucionales de
Corto, Mediano y Largo Plazo; Plan Operativo Institucional – POI, Plan de
Desarrollo Institucional – PDI o Plan Estrategico Institucional – PEI y Plan de
Desarrollo Regional Concertado – PDC.
SI □ NO □ PARCIALMENTE □
8.
Registro o control sobre las deudas devengadas
de años anteriores y de las cuentas pendientes de pago del presente año.
Fecha último registro ………………………………………..
Importe total …………………………………………
Remuneraciones y bonif……………………………………
Aportes sociales ………………………………………..
Retenciones sociales
………………………………………..
AFPS ………………………………………..
9.
Ejecución de los Presupuestos Participativos
años 2009-2011.
|
Año
|
SI
|
NO
|
Presentacion Informe de Rendición de
Cuentas
|
|
2009
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
10.
Conformantes del Comité de Vigilancia de los
Presupuestos Participativos 2009-2011.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11.
Conformación del actual Consejo de Coordinación
Regional.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.
Programa Multianual de Inversión Publica – PMIP
del Gobierno Regional.
|
13. Disposición
|
Asunto
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Hechos
observables en opinión de la Comisión de Transferencia
13.
Organismos no Gubernamentales – ONGs cooperantes
que apoyaron en asuntos de competencia funcional de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 2013 – 2014
|
Organismo /Año
|
Descripción del Apoyo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Disposiciones
relacionadas a las políticas dispuestas en materia de administración y
adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. (Artículo 62° de la Ley Orgánica
de Gobierno Regionales)
|
Disposición
|
Asunto
|
Comentario (*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
Disposiciones del Gobierno Regional en relación
a los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación,
administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad
del Estado en la Jurisdicción del Gobierno Regional.
|
Disposición
|
Asunto
|
Comentario (*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Hechos
observables en opinión de la Comisión de Transferencia
16.
Estado situacional de los bienes asignados a la
Gerencia de Infraestructura (equipo de cómputo, mobiliario, útiles de oficina y
otros)
Equipo de
cómputo
|
Marca
|
Periféricos(*)
|
Antivirus
|
Situación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*)
Mouse, parlantes, CD-ROOM, DVD-ROOM
Mobiliario
|
Tipo
|
Color
|
Material
|
N° Código
|
Situación
|
|
Escritorio
|
|
|
|
|
|
Silla
|
|
|
|
|
|
Archivador
|
|
|
|
|
|
……………
|
|
|
|
|
|
……………
|
|
|
|
|
Equipo de oficina
|
Tipo
|
Marca
|
N° Código(*)
|
Situación
|
|
Teléfono
|
|
|
|
|
Fax
|
|
|
|
|
Celular (incluido
cargador)
|
|
|
|
|
Perforadora
|
|
|
|
|
Extintor
|
|
|
|
(*) Según ultimo
inventario del año……
COMENTARIOS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Los que
suscriben dan conformidad a la información que esta Acta contiene y que ha sido
proporcionada por el Gerente de Infraestructura y verificada por la Comisión de
Transferencia, en virtud de lo cual firman:
………………………………………………………….
………………………………………………………
Gerente de Planeamiento,
Presupuesto Representante del
Y Acondicionamiento Territorial Presidente Regional electo
ANEXO N° 39
ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LA GERENCIA DE INFRAESRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
En la Ciudad de Madre de Dios,
siendo las……………horas del día ………, en presencia de del Sr………………………………(Gerente de
Infraestructura), y los Sres……………………………………… miembros de la Comisión de
Transferencia del Presidente Regional Electo, se procedió a levantar el Acta
del Estado Situacional de la Gerencia de Infraestructura de la Región de Madre
de Dios, obteniéndose el siguiente resultado:
14.
Plan Anual de Actividades 2015 con inclusión del
presupuesto que demande su ejecución.
|
Disposición
aprobatoria
|
Denominación
|
Mes de ejecución
|
Monto asignado según el PIA
|
|
|
N°
|
Fecha
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
Verificación de Planes, Programas y Proyectos de
la Gerencia de Infraestructura en materia de vialidad, transporte,
comunicaciones, telecomunicaciones y construcción a nivel de jurisdicción
regional.
|
Denominación
(Plan, Programa, y/o Proyecto)
|
Plazo de
ejecución
|
Monto
presupuestado
|
Comentario(*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se anotara cualquier hecho que según
la Comisión de Transferencia resulte observable.
16.
En relación al numeral anterior, nivel de
implementación y ejecución de los Planes,
Programas y Proyectos en materia de su
competencia funcional.
|
Denominación
(Plan, Programa, y/o Proyecto)
|
Situación
|
||
|
Pendiente de
ejecución
|
En proceso de ejecución
|
Culminado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
Convenios interinstitucionales suscritos por el
Gobierno Regional con incidencia funcional en la Gerencia de Infraestructura
2009-2010.
|
Convenio
|
Entidad
|
Asunto
|
Vigencia
|
Monto
presupuestado
|
Comentario(*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se anotara cualquier hecho que según
la Comisión de Transferencia resulte observable.
18.
En relación al numeral anterior, nivel de
implementación y ejecución de los Convenios relacionados con la Gerencia de
Infraestructura.
|
Denominación
(Plan, Programa, y/o Proyecto)
|
Situación
|
||
|
Pendiente de
ejecución
|
En proceso de ejecución
|
Culminado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.
Últimos Documentos emitidos por la Gerencia de
Infraestructura
|
Documento
|
N°
|
Fecha
|
Asunto y/o Referencia
|
|
Oficio
|
|
|
|
|
Memorando
|
|
|
|
|
Circular
|
|
|
|
|
Informe
|
|
|
|
|
Otros
|
|
|
|
20.
Expedientes administrativos existentes en la
Gerencia de Infraestructura
|
Expedientes
|
Nombre del recurrente/Área
|
Asunto
|
Comentario(*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se
anotara cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención
de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, documentos
ilegibles, deteriorados, borrones, enmendaduras y/o correcciones, etc.).
21.
Expedientes Técnicos existentes en la Gerencia
de Infraestructura relacionados a proyectos de infraestructura vial,
energética, de comunicaciones y de infraestructura básica.
|
Expedientes
|
Nombre del
recurrente
|
Asunto
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se
anotara cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención
de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, documentos
ilegibles, deteriorados, borrones, enmendaduras y/o correcciones, etc.).
22.
Listado de proyectos de inversión con indicación
de su estado situacional.
|
Denominación
del Proyecto
|
Asunto
|
Estado Situacional
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se anotara
cualquier hecho que resulte observable.
23.
Registro o control sobre desembolsos y saldos
disponibles sobre las obras en ejecución años 2009-2010
|
Denominación
del Proyecto
|
Asunto
|
Estado Situacional
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se anotara cualquier hecho que resulte observable
(registro no actualizado, folios en blanco, con correcciones, borrones y/o
enmendaduras etc.).
24.
Cuentas por pagar de obras concluidas años
2009-2010
|
Denominación
del Proyecto
|
Fecha de termino
|
Cuentas por
pagar
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se anotara
cualquier hecho que resulte observable.
25.
Relación de obras paralizadas con más de tres
(3) meses en esta situación.
|
Denominación
del Proyecto
|
Ubicacion
|
Causal de paralización
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.
Obras concluidas pendientes de liquidación técnica
y financiera.
|
Denominación
del Proyecto
|
Ubicacion
|
Presupuesto
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.
Estado situacional de los Cuadernos de Obras, de
las obras ejecutadas durante los años 2013 y 2014
|
Libro de Actas
|
Verificación(*)
|
|
Fecha de
legalización o autorización
|
|
|
Ultimo folio
utilizado
|
|
|
Folios en Blanco
|
|
|
Folios con
Correcciones
|
|
|
Folios con
Enmendaduras
|
|
|
Actas no cerradas
de Sesiones(indicar fechas)
|
|
|
No distribución de
las copias de los folios del Cuaderno de Obras
|
|
|
Cuadernos con
líneas en blanco
|
|
|
Asientos no
suscritos por los integrantes de la respectiva comisión
|
|
(*) Se anotara cualquier hecho que resulte observable
(registro no actualizado, folios en blanco, con correcciones, borrones y/o
enmendaduras etc.).
28.
Estado situacional del archivamiento,
conservación y custodia de los expedientes existentes por todo concepto en la
Gerencia de Infraestructura y de sus unidades orgánicas conformantes
|
Libro de Actas
|
Verificación(*)
|
|
Archivadas por años
|
|
|
Archivadas por asunto,
ubicación geográfica u otra modalidad
|
|
|
Expedientes
debidamente foliados
|
|
|
Archivados en lugar
seguro y con restricciones a su acceso
|
|
|
Tipo o registro de
control sobre ingreso y salida de los mismos (manual, sistema informático)
|
|
(*) Se anotara cualquier hecho que resulte observable
(registro no actualizado, folios en blanco, con correcciones, borrones y/o
enmendaduras etc.).
29.
Registro de documentos ingresados y/o salidos de
la Gerencia de Infraestructura.
|
Libro de Actas
|
Verificación(*)
|
|
Fecha de último
registro
|
|
|
Foliación en cada
una de sus hojas o por documento entregado
|
|
|
Cargo de documentos
entregados con la firma de quien lo recepciono en señal de conformidad
|
|
30.
Comisiones Internas de trabajo, Comisiones
Especiales u otras en las que participe el Gerente de Infraestructura.
|
Resolución
|
Denominación de la
Comisión
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.
En relación a la documentacion en poder de la
Gerencia de Infraestructura cuyo titular es conformante de Comisiones Internas
de Trabajo, Comisiones Especiales u otras.
|
Libro de Actas
|
Verificación(*)
|
|
Fecha de
legalización o autorización
|
|
|
Ultimo folio
utilizado
|
|
|
Folios en Blanco
|
|
|
Folios con
Correcciones
|
|
|
Folios con
Enmendaduras
|
|
|
Actas no cerradas
de Sesiones(indicar fechas)
|
|
|
Actas con líneas en
blanco
|
|
|
Actas no suscritas
por los integrantes de la respectiva comisión
|
|
(*) Se anotara cualquier hecho que resulte observable (registro
no actualizado, folios en blanco, con correcciones, borrones y/o enmendaduras
etc.).
En caso que los citados Libros de Actas no obraran en
la Gerencia de Infraestructura, aplicar el presente procedimiento en la
correspondiente unidad orgánica cuyo funcionario lo tuviera en su poder.
Expedientes
|
Expedientes
|
Asunto
|
Comentario/
observaciones(*)
|
|
|
N°
|
Fecha
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Se
anotara cualquier hecho que resulte observable (retención o demora en atención
de expediente, expediente sin foliación, foliación incompleta, documentos
ilegibles, borrones, enmendaduras y/o correcciones, etc.).
32.
Estado situacional de los bienes asignados a la
Gerencia de Infraestructura (equipo de cómputo, mobiliario, útiles de oficina y
otros)
Equipo de
cómputo
|
Marca
|
Periféricos(*)
|
Antivirus
|
Situación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*)
Mouse, parlantes, CD-ROOM, DVD-ROOM
Mobiliario
|
Tipo
|
Color
|
Material
|
N° Código
|
Situación
|
|
Escritorio
|
|
|
|
|
|
Silla
|
|
|
|
|
|
Archivador
|
|
|
|
|
|
……………
|
|
|
|
|
|
……………
|
|
|
|
|
Equipo de oficina
|
Tipo
|
Marca
|
N° Código(*)
|
Situación
|
|
Telefono
|
|
|
|
|
Fax
|
|
|
|
|
Celular (incluido
cargador)
|
|
|
|
|
Perforadora
|
|
|
|
|
Extintor
|
|
|
|
(*) Según ultimo
inventario del año……
COMENTARIOS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Los que
suscriben dan conformidad a la información que esta Acta contiene y que ha sido
proporcionada por el Gerente de Infraestructura y verificada por la Comisión de
Transferencia, en virtud de lo cual firman:
………………………………………………………….
………………………………………………………
Gerente de Infraestructura
Representante del
Presidente
Regional electo
